|
|
Faktúra |
1500403500
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
19,60 |
s DPH |
23/2015
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0154765
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
Údržba umývacieho stroja
|
98,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Jaroslav Pikovský - P - Gastroslužby, Vlková 79 |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie
|
Odber zemného plynu
|
33.00/MWh |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
Výroba informačných tabúľ, detské tričká, reflexné vesty, detské šiltovky s potlačou loga školy
|
876,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
TARIN, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Hardoňová Eva |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150073
|
3 ks skriniek s 18 ks uložných boxov, 3 ks ochrana rohov pre MŠ
|
670,10 |
s DPH |
20/2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Elephant smile, s.r.o. Holíč |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21609314
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
411,35 |
s DPH |
18/2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4780085413
|
Fa-Slovak telekom
|
30,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
160007
|
Dodávka mäsa pre ŠJ
|
205,38 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 1.3.2014
|
11.01.2016 |
|
|
|
Mäso Fedák, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
150147
|
Výroba informačných tabúľ, detské tričká, reflexné vesty, detské šiltovky s potlačou loga školy
|
876,72 |
s DPH |
26/2015
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
TARIN, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Hardoňová Eva |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
14410
|
Dodávka čistiacich prostriedkov
|
151,26 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
9160040916
|
14.12.2015 |
|
|
|
Farby-laky-drogéria, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
935,74 |
s DPH |
18/2015
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0154812
|
Údržba žiackych počítačov v triedach
|
318,36 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15000342
|
kancelárske potreby
|
282,70 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Dušan Jankura, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
8042015
|
Služby BOZP
|
180,00 |
s DPH |
8/2005
|
8/2005
|
21.12.2015 |
|
|
|
Ing. Tuleja Pavol, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
F 152519
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
69,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Marek Mešár, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150048
|
Potraviny ŠJ
|
354,46 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0161020
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
F 160444
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
56,15 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Marek Mešár, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
Pravidelná údržba interaktívnych tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Jozef Palutka - ALLY, Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2016 |