|
Zmluva |
|
Zmluvy 001
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
190001
|
Potraviny ŠJ
|
284,56 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2016
|
31.01.2019 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226114683
|
Fa-Slovak telekom
|
30,14 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0190863
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000224
|
EduPagePRO Malotriedka
|
129,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Iveta Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8012019
|
Bezpečnostné technické služby
|
60,00 |
s DPH |
8/2005
|
8/2005
|
04.02.2019 |
|
|
|
BTS-Ing. Tuleja, s.r.o., Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019040208
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z9126
|
04.04.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900065
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
153,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190001
|
Skriňa, polica, výsuvná polica pod klávesnicu na mieru
|
330,00 |
s DPH |
12019
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Stolárstvo Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/1/2019
|
Licencia pre užívanie internetovej aplikácie "Elektronickej registratúrnej knihy"
|
216,00 |
s DPH |
|
47/2018
|
21.01.2019 |
|
|
|
ARCHIVOVANIE SK, s.r.o. Poprad |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8224083189
|
Fa-Slovak telekom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0190136
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010206
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z9126
|
02.01.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F 190251
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
132,64 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva na dodávku tovaru č. 13/2016
|
04.02.2019 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1819002369
|
Školské ovocie
|
1,32 |
s DPH |
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 11.08.2016
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich zo dňa 11.08.2016
|
29.01.2019 |
|
|
|
LUNYS, s. r. o. Poprad |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5191134
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
2016/E1103
|
04.04.2019 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. Orlov |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
F021719
|
Fa-potraviny-Megas
|
207,76 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva s účinnosťou od 01.05.2016
|
15.01.2019 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190008
|
Dodávka mäsa pre ŠJ
|
237,28 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 1.3.2014
|
08.01.2019 |
|
|
|
Mäso Fedák, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12019
|
Skriňa, polica, výsuvná polica pod klávesnicu na mieru
|
330,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Stolárstvo Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18424939
|
Kancelársky nábytok
|
1 286.16 |
s DPH |
18/2018
|
|
27.12.2018 |
|
|
|
B2bpartner.sk |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
10.01.2019 |