|
|
Faktúra |
202400090
|
záloha dát na server
|
33,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Križan IT SERVICES s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4447373257
|
dodávka zemného plynu
|
509,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
|
|
|
Vychodoslovenská energetika a.s |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2410049936
|
nákup tovaru
|
438,58 |
s DPH |
2410049936
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72414984
|
nákup mliečných výrobkov
|
158,29 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1412024
|
kominárske práce
|
43,00 |
s DPH |
1412024
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Kmekom , s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1072924
|
nákup tovaru
|
194,04 |
s DPH |
1072924
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Allinmarket, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24410
|
nákup tovaru
|
153,38 |
s DPH |
24410
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Dávid Szekely |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400074
|
nákup tovaru
|
215,09 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Peter Semaňák |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4451458517
|
dodávka zemného plynu
|
509,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Vychodoslovenská energetika a.s |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005092
|
Asc agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
ASC applied Software Consultans , s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
40090405
|
kúpa kuchynského inventáru
|
77,42 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
B-commerce, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40090955
|
kúpa kuchynského stroja
|
525,30 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
B-commerce, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72427570
|
nákup mliečných výrobkov
|
129,63 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
27.09.2024 |
|
Objednávka |
10/2024
|
dodanie a montáž žalúzií
|
778,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
m - flak s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100765
|
agentúra pre sieťové a elektronické služby
|
30,72 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24724
|
nákup mäsových výrobkov
|
153,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Dávid Szekely |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1135712003
|
telekom
|
34,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10240128
|
Doména
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Ján Šuhaj - JaS Comp |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZEO241064
|
evidencia odpadu
|
31,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
6402
|
Materiálno – spotrebné normy a receptúry 2024
|
81,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
11.09.2024 |