|
|
Faktúra |
3874/24
|
nákup tovaru
|
160,02 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
megas trade s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
197511
|
kúpa kuchynského inventáru
|
73,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
B-commerce, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4484378245
|
dodávka zemného plynu
|
509,30 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Vychodoslovenská energetika a.s |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1135712001
|
poplatky za služby
|
36,79 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
224040538
|
zabezpečenie funkcie technika
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Livonec sk |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2404012
|
Sytemová podpora Urbis
|
118,42 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Made spol. s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1241083
|
zber a odvoz odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024070288
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400107
|
záloha dát na server
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Križan IT SERVICES s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6240110053
|
nákup mäsových výrobkov
|
153,05 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Podtatranská s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
201243844
|
kúpa tonerov
|
229,30 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
K_CORP s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240104630
|
nákup tovaru
|
143,67 |
s DPH |
6240104630
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Podtatranská hydináren s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8362465090
|
telecom
|
36,79 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24008
|
nákup potravín
|
303,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Peter Semaňák |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2503
|
nákup mäsa
|
131,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Dávid Szekély |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5061/24
|
nákup tovaru
|
72,36 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Megas trade,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224041127
|
zabezpecenie funkcie techniky
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Linovec Sk, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6240114248
|
nakup mäsa
|
64,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Podtatranská hydináren s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361228743
|
telecom
|
34,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72439982
|
nákup mliečnych výrobkov
|
82,68 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľ školy |
|
31.12.2024 |