|
|
Faktúra |
3270105886
|
Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi - ročné
|
111,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6041
|
Čistiace prostriedky. hygien. a uprat. materiál
|
352,33 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
03.11.2016 |
|
|
|
Pavol Bjalončík, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0164086
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
8790271309
|
Fa-Slovak telekom
|
30,95 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72420276
|
nákup mliečných výrobkov
|
65,15 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6240106090
|
nákup mäsových výrobkov
|
64,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Podtatranská s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F 161553
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
71,35 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva na dodávku tovaru č. 13/2016
|
10.10.2016 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160026
|
Potraviny ŠJ
|
305,65 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2016
|
29.09.2016 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
F 2153/16
|
Fa-potraviny-Megas
|
165,14 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva s účinnosťou od 01.05.2016
|
19.05.2016 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2786547586
|
Fa-Slovak telekom
|
31,63 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160335
|
Dodávka mäsa pre ŠJ
|
84,46 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 1.3.2014
|
24.05.2016 |
|
|
|
Mäso Fedák, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
F 160615
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
164,88 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva na dodávku tovaru č. 13/2016
|
30.05.2016 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160018
|
Potraviny ŠJ
|
442,42 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2016
|
31.05.2016 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5857
|
Čistiace prostriedky. hygien. a uprat. materiál
|
100,63 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
27.05.2016 |
|
|
|
Pavol Bjalončík, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0162191
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0161382
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8012016
|
Služby BOZP
|
180,00 |
s DPH |
8/2005
|
8/2005
|
04.04.2016 |
|
|
|
Ing. Tuleja Pavol, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160019
|
Potraviny ŠJ
|
412,84 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2016
|
29.06.2016 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
F 160733
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
77,38 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva na dodávku tovaru č. 13/2016
|
13.06.2016 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6785613527
|
Fa-Slovak telekom
|
30,44 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
01.07.2016 |