|
|
Faktúra |
2624441
|
nákup tovaru
|
122,66 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2623051
|
nákup tovaru
|
140,55 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8388154285
|
telecom
|
34,99 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
Inraktívno-edukatívne kúzelnícke vystúpenie pre deti plniace PPV
|
250,00 |
s DPH |
8/2026
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
Ing. Ferdinand Kudry |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PaedDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2621677
|
nákup tovaru
|
113,34 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
Interaktívno-edukatívne kúzelnícke vystúpenie pre deti plniace PPV
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Ing. Ferdinand Kudry - Nandy Kudry |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PaedDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
201261911
|
Toner HP W 2210X 207X LJ čierny
|
71,06 |
s DPH |
7/2026
|
|
08.05.2026 |
|
|
|
K_CORP s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PaedDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7294393121
|
vyučtovanie elektrika
|
214,97 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Vychodoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1452026
|
kominárske práce
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
KMEKOM s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2620583
|
nákup tovaru
|
118,68 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Cimbaľák s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Vzdelávacia hudobná aktivita pre deti plniace PPV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Silvia Donová |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PaedDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72613254
|
nákup mliečnych výrobkov
|
145,55 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
Toner HP W 2210X 207X LJ čierny
|
71,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
K_CORP s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PaedDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2610066597
|
nákup tovaru
|
540,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Lunys, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4480990576
|
vyučtovanie plyn
|
372,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Vychodoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202615310
|
osobnyudaj.sk
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387828106
|
telecom
|
37,71 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600079
|
Záloha dát na vzdialený server
|
39,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
|
|
|
Križan IT SERVICES s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260004
|
nákup tovaru
|
244,39 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Peter Semaňák |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202680076
|
servisná hodina - servisné sluzby Jas Comp
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Ján Šuhaj - Jas Comp |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
PeadDr. Michaela Zombeková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2026 |