|
Faktúra |
F 4088/16
|
Fa-potraviny-Megas
|
146,99 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva s účinnosťou od 01.05.2016
|
22.09.2016 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
160592
|
Dodávka mäsa pre ŠJ
|
260,81 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 1.3.2014
|
12.10.2016 |
|
|
|
Mäso Fedák, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
26.10.2016 |
|
Faktúra |
F141010
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
2,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Marek Mešár, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
01.07.2014 |
|
Faktúra |
F 180713
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
131,40 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva na dodávku tovaru č. 13/2016
|
19.03.2018 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
6621
|
Čistiace prostriedky. hygien. a uprat. materiál
|
174,65 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
26.03.2018 |
|
|
|
Pavol Bjalončík, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
0181240
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
8012018
|
Služby BOZP
|
180,00 |
s DPH |
8/2005
|
8/2005
|
05.04.2018 |
|
|
|
Ing. Tuleja Pavol, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
3010043528
|
Odber zemného plynu
|
1 330,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
8206010542
|
Fa-Slovak telekom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
F0886/18
|
Fa-potraviny-Megas
|
207,02 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva s účinnosťou od 01.05.2016
|
06.03.2018 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
180162
|
Dodávka mäsa pre ŠJ
|
160,37 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 1.3.2014
|
15.03.2018 |
|
|
|
Mäso Fedák, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
180003
|
Potraviny ŠJ
|
245,43 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2016
|
23.02.2018 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
16.03.2018 |
|
Faktúra |
180006
|
Potraviny ŠJ
|
255,37 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2016
|
28.03.2018 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
Faktúra |
F 180525
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
56,87 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva na dodávku tovaru č. 13/2016
|
05.03.2018 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
16.03.2018 |
|
Faktúra |
F1397/18
|
Fa-potraviny-Megas
|
233,34 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva s účinnosťou od 01.05.2016
|
10.04.2018 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
09.05.2018 |
|
Faktúra |
8204029992
|
Fa-Slovak telekom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
06.04.2018 |
|
Faktúra |
180239
|
Dodávka mäsa pre ŠJ
|
190,05 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 1.3.2014
|
19.04.2018 |
|
|
|
Mäso Fedák, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
180008
|
Potraviny ŠJ
|
296,82 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2016
|
30.04.2018 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
F 180713
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
165,99 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva na dodávku tovaru č. 13/2016
|
30.04.2018 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.05.2018 |
|
Faktúra |
F1743/18
|
Fa-potraviny-Megas
|
175,17 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva s účinnosťou od 01.05.2016
|
04.05.2018 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
11.05.2018 |