|
|
Faktúra |
1240896
|
zber a odvoz odpadu
|
18,00 |
s DPH |
DD1240896
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2410063963
|
nákup tovaru
|
628,28 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24504
|
kúpa tovaru
|
153,38 |
s DPH |
24504
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Dávid Szekély |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
30.05.2024 |
|
Objednávka |
|
ŠKOLA V PRÍRODE
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1107224
|
kúpa tovaru
|
136,70 |
s DPH |
1107224
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
allinmarket. s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72414984
|
nákup mliečných výrobkov
|
158,29 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1412024
|
kominárske práce
|
43,00 |
s DPH |
1412024
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Kmekom , s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6240104630
|
nákup tovaru
|
143,67 |
s DPH |
6240104630
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Podtatranská hydináren s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4447362856
|
VSE -plyn
|
509,30 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
|
|
|
Vychodoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DD1240714
|
Espik zber odpadu
|
18,00 |
s DPH |
DD1240714
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Espik Group s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
006742024
|
dodávka pekárenského tovaru
|
19,08 |
s DPH |
006742024
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Pekáreň Hôrka s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2022400072
|
Záloha dát na vzdialený server
|
33,00 |
s DPH |
2022400072
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Križan IT SERVICES s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24410
|
nákup tovaru
|
153,38 |
s DPH |
24410
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Dávid Szekely |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348727643
|
telecom
|
36,79 |
s DPH |
8348727643
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240002
|
nákup tovaru
|
86,80 |
s DPH |
240002
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Peter Semaňák |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
006612024
|
dodávka pekárenského tovaru
|
32,43 |
s DPH |
006612024
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Pekáreň Hôrka s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2410049936
|
nákup tovaru
|
438,58 |
s DPH |
2410049936
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Vlkovce 70 |
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72413601
|
nákup mliečnych výrobkov
|
93,54 |
s DPH |
72413601
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
006272024
|
dodávka pekárenského tovaru
|
18,10 |
s DPH |
006272024
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Pekáreň Hôrka s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24355
|
nákup tovaru
|
154,08 |
s DPH |
24355
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Dávid Szekély |
Základná škola s materskou školou, Vlkovce 70 |
|
|
|
08.05.2024 |