|
Zmluva |
|
Zmluvy 001
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
01/2021
|
Servis výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
František Venglik |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
dezinfekcia
|
372,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Triedne knihy ŠZŠ
|
17,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
21999036
|
nákup potravín
|
71,94 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15832021
|
nákup potravín
|
86,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Hydina Kubus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1135712001
|
telefon
|
37,46 |
s DPH |
|
1/2019
|
08.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
05/2021
|
Zariadenie ZŠ
|
1 905.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290245903
|
el.energia
|
92,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Toner
|
93,01 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
Teplomer Maxxo IRT01
|
79,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
tonery HP
|
58,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Comert s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21003487
|
nákup potravín
|
140,46 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21003511
|
nákup potravín
|
5,03 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21999042
|
nákup potravín
|
48,56 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8021500292
|
nákup potravín
|
37,61 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
031321
|
Kancelárske a školské potreby
|
244,61 |
s DPH |
|
04/2020
|
18.03.2021 |
|
|
|
Papyrus |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
08/2021
|
Zariadenie ZŠ
|
366,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
09/2021
|
Detské koberce
|
200,06 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
VOPI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
Smartbox
|
239,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. A. Markušková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
05.10.2020 |