|
Zmluva |
|
Zmluvy 001
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1135712001
|
telefon
|
36,26 |
s DPH |
|
1/2019
|
03.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000047
|
oprava kamerového systému
|
38,40 |
s DPH |
|
08/2020
|
22.03.2021 |
|
|
|
AM-TEL |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Zmluva |
04/2020
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
PAPYRUS Poprad, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
03/2021
|
Stravné lístky
|
404,74 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Up Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Objednávka PZ
|
38,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Objednávka učebníc a PZ
|
480,81 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Aitec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
Objednávka učebníc a PZ pre ŠZŠ
|
74,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo Mladé letá |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
02/2021
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
HO&PE Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1210580
|
Zber o odvoz odpadu
|
15,60 |
s DPH |
|
2016
|
03.05.2021 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210096
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
12/2018
|
03.05.2021 |
|
|
|
KRIŽAN ENTERPRISES,s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
23692021
|
nákup potravín
|
83,42 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Hydina Kubus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
22.04.2021 |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210071
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
12/2018
|
30.04.2021 |
|
|
|
KRIŽAN ENTERPRISES,s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
017/2021
|
Servis výpočtovej techniky
|
112,00 |
s DPH |
|
1/2021
|
05.05.2021 |
|
|
|
František Venglik |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Nákup učebníc a PZ
|
203,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Preskoly |
ZŠ s MŠ, Vlkovce70 |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Učebnice a PZ na ANJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2119000666
|
školské ovocie
|
18,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Lunys |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110043295
|
nákup ovocia a zeleniny
|
215,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Lunys |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21005480
|
nákup potravín
|
87,95 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21999067
|
nákup potravín
|
26,71 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |