|
Zmluva |
|
Zmluvy 001
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
802209673
|
Nákup tovaru
|
102,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Hossa family Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Zmluva |
SZ2022/OF 1014
|
Zber o odvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. Orlov |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8022500781
|
nákup potravín
|
29,18 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72205115
|
nákup potravín
|
73,65 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2210024242
|
nákup potravín
|
155,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Lunys |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030276
|
Osobný údaj
|
30,00 |
s DPH |
|
2018126
|
01.03.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1220328
|
Zber o odvoz odpadu
|
15,60 |
s DPH |
|
2022
|
28.02.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4454871562
|
plyn
|
246,80 |
s DPH |
|
12/2019
|
01.03.2022 |
|
|
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301752089
|
telefon
|
36,08 |
s DPH |
|
1/2019
|
07.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7292643903
|
el.energia
|
109,40 |
s DPH |
|
510551692S/2011
|
07.03.2022 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8022501063
|
nákup potravín
|
14,39 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
05/2022
|
Práce spojené s montážou PVC podlahy
|
536,16 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Linotex Poprad |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22999043
|
nákup potravín
|
160,74 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
06/2022
|
Kancelárske kreslá
|
354,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22406603
|
Kancelárske kreslá
|
354,00 |
s DPH |
|
06/2022
|
25.02.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22004948
|
nákup potravín
|
14,47 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22004915
|
nákup potravín
|
148,38 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8022501391
|
nákup potravín
|
47,09 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72208176
|
nákup potravín
|
74,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
22.03.2022 |