|
Zmluva |
|
Zmluvy 001
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22000896
|
nákup potravín
|
168,85 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/1/2022
|
Maliarské práce
|
180,00 |
s DPH |
04/2022
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
MALBYT Ján Petrovský |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1220160
|
Zber o odvoz odpadu
|
15,60 |
s DPH |
|
2016
|
31.01.2022 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1022020278
|
Osobný údaj
|
30,00 |
s DPH |
|
2018126
|
01.02.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220028
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
12/2018
|
01.02.2022 |
|
|
|
KRIŽAN ENTERPRISES,s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8021506761
|
nákup potravín
|
37,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21999232
|
nákup potravín
|
70,79 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72133985
|
nákup potravín
|
60,57 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22999004
|
nákup potravín
|
123,70 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22000964
|
nákup potravín
|
19,01 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8022500195
|
nákup potravín
|
19,74 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
80122
|
Sevis kuchynského zariadenia
|
44,64 |
s DPH |
02/2022
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
SOPKO PETER - SERVIS |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72201321
|
nákup potravín
|
60,95 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210011659
|
nákup potravín
|
146,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Lunys |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8299237578
|
telefon
|
36,08 |
s DPH |
|
1/2019
|
01.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4494490865
|
plyn
|
246,80 |
s DPH |
|
12/2019
|
01.02.2022 |
|
|
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
06592022
|
nákup potravín
|
37,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Hydina Kubus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
06582022
|
nákup potravín
|
84,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Hydina Kubus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72202681
|
nákup potravín
|
62,30 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
08.02.2022 |