|
Zmluva |
|
Zmluvy 001
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1021080285
|
Osobný údaj
|
30,00 |
s DPH |
|
2018126
|
30.07.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7101040923
|
Stravné lístky
|
244,74 |
s DPH |
03/2021
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21000219
|
Kancelárske potreby
|
20,76 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Dušan Jankura |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7294075962
|
el.energia
|
88,60 |
s DPH |
|
510551692S/2011
|
08.07.2021 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221040524
|
Kontrola PHP
|
33,68 |
s DPH |
|
2/2019
|
01.07.2021 |
|
|
|
Livonec SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. A. Markušková |
riaditeľka |
05.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221040499
|
BTS II..Q 2021
|
84,00 |
s DPH |
|
2/2019
|
01.07.2021 |
|
|
|
Livonec SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. A. Markušková |
riaditeľka |
05.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12112205320
|
Tlačivá pre ZŠ s MŠ
|
58,07 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210130
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
12/2018
|
30.07.2021 |
|
|
|
KRIŽAN ENTERPRISES,s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210152
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
12/2018
|
30.07.2021 |
|
|
|
KRIŽAN ENTERPRISES,s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1390721
|
Servisné práce
|
488,04 |
s DPH |
20/2021
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8021503326
|
nákup potravín
|
42,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1290721
|
Konvektomat
|
3 000,00 |
s DPH |
18/2021
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1300721
|
Gastro-príslušenstvo, police.
|
1 800,00 |
s DPH |
19/2021
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2/8/2021
|
Maliarske a natieračské práce
|
480,50 |
s DPH |
21/2021
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
Ján Petrovský |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7293149495
|
el.energia
|
47,86 |
s DPH |
|
510551692S/2011
|
06.08.2021 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288125048
|
telefon
|
36,08 |
s DPH |
|
1/2019
|
03.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Maliarske a natieračské práce
|
480,50 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Ján Petrovský |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Gastro-príslušenstvo, police.
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Konvektomat
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
28.06.2021 |