|
Zmluva |
|
Zmluvy 001
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
MZ 06/20
|
Servis tepelnej techniky
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
KISKA servis tepelnej techniky |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
68872020
|
nákup potravín
|
132,06 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Hydina Kubus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72026670
|
nákup potravín
|
43,78 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72026917
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20509550
|
nákup potravín
|
43,46 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20999217
|
nákup potravín
|
102,30 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
270514
|
Ochranné rúška
|
216,00 |
s DPH |
36/2020
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Chemosvit Fibrochem |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
MZ 07/20
|
Odborné prehliadky kotolne
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Ing. Peter Bukovič GAS |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20999211
|
nákup potravín
|
58,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Zmluva |
MZ 08/20
|
IT technika
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
AM TEL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
390002081
|
pracovné odevy
|
48,62 |
s DPH |
38/2020
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
ZIGO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20019049
|
nákup potravín
|
21,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20019002
|
nákup potravín
|
119,92 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
129420
|
Kancelárske a školské potreby
|
129,81 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Papyrus |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
129320
|
Kancelárske a školské potreby
|
70,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
Papyrus |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2290245903
|
el.energia
|
97,39 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6686002010
|
Teplomer Maxxo IRT01
|
79,20 |
s DPH |
32/2020
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200076
|
erb školy
|
12,00 |
s DPH |
05/2020
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
TARIN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20999207
|
nákup potravín
|
65,59 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |