|
Zmluva |
|
Zmluvy 001
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0181240
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2015
|
Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 30.03.2012
|
28.05.2015 |
|
|
|
Kominárske služby, Karol Kmeč, Nová Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
8774399290
|
Fa-Slovak telekom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0152310
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
F0886/18
|
Fa-potraviny-Megas
|
207,02 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva s účinnosťou od 01.05.2016
|
06.03.2018 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3010043528
|
Odber zemného plynu
|
2 134.00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0152690
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8022015
|
Služby BOZP
|
180,00 |
s DPH |
8/2005
|
8/2005
|
08.07.2015 |
|
|
|
Ing. Tuleja Pavol, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7775347950
|
Fa-Slovak telekom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8206010542
|
Fa-Slovak telekom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3010043528
|
Odber zemného plynu
|
1 330,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8012018
|
Služby BOZP
|
180,00 |
s DPH |
8/2005
|
8/2005
|
05.04.2018 |
|
|
|
Ing. Tuleja Pavol, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
6621
|
Čistiace prostriedky. hygien. a uprat. materiál
|
174,65 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
26.03.2018 |
|
|
|
Pavol Bjalončík, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5407
|
Čistiace prostriedky. hygien. a uprat. materiál
|
278,16 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
28.05.2015 |
|
|
|
Pavol Bjalončík, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2240043364
|
Fa-VSE el.energia
|
262,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0180901
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8776300706
|
Fa-Slovak telekom
|
30,19 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0153154
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
30.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8204029992
|
Fa-Slovak telekom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
06.04.2018 |