|
Zmluva |
|
Zmluvy 001
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
EO17264
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
22,80 |
s DPH |
|
2016/E1103
|
06.09.2018 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. Orlov |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Zmluva |
o spracovaní osobných údajov
|
MKweb
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Mgr. Miloš Križan - MKweb, Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
47/2018
|
Licenčná zmluva Elektronická registratúrna kniha
|
15.00mesačne |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
COMMERCE INVEST, s.r.o. Poprad |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
42/2018
|
Zmluva o dielo na vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
COMMERCE INVEST, s.r.o. Poprad |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180019
|
Potraviny ŠJ
|
353,33 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva č. 1/2016
|
28.09.2018 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180485
|
Dodávka mäsa pre ŠJ
|
211,16 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 1.3.2014
|
04.09.2018 |
|
|
|
Mäso Fedák, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F3450/18
|
Fa-potraviny-Megas
|
369,24 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva s účinnosťou od 01.05.2016
|
03.09.2018 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
540703
|
Florbalová zostava
|
446,14 |
s DPH |
12/2018
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
eflorbal.sk |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5590028606
|
Aktualizácia programu WinPaM, WinIBEU
|
155,35 |
s DPH |
R2253/2008
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6799
|
Čistiace prostriedky. hygien. a uprat. materiál
|
463,41 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
26.09.2018 |
|
|
|
Pavol Bjalončík, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201805576
|
Tonery HP pre ZŠ zborovňa, kancelária, MŠ
|
364,13 |
s DPH |
11/2018
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8216054825
|
Fa-Slovak telekom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0183050
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Počítač vrátane preklopenia programov (kanc. ekonómky)
|
865,20 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
Mgr. Miloš Križan - MKweb, Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180511
|
Umývací, oplachovací a leštiaci prostriedok do umývačky riadu
|
152,04 |
s DPH |
10/2018
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Gastromarket TATRY, Ľubica |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Umývací, oplachovací a leštiaci prostriedok do umývačky riadu
|
152,04 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Gastromarket TATRY, Ľubica |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090195
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z9126
|
03.09.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Florbalová zostava
|
446,14 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
eflorbal.sk |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
poverená riadením školy |
|
17.09.2018 |
|
|
Zmluva |
"Školské ovocie " pre školský rok 2018/2019
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
LUNYS, s. r. o. Poprad |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2018 |