|
|
Faktúra |
20190226
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
12/2018
|
04.12.2019 |
|
|
|
KRIŽAN ENTERPRISES,s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21000322
|
Kancelárske potreby
|
58,09 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Dušan Jankura |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210183
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
12/2018
|
01.10.2021 |
|
|
|
KRIŽAN ENTERPRISES,s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
035/2021
|
Servis výpočtovej techniky
|
154,00 |
s DPH |
|
1/2021
|
30.09.2021 |
|
|
|
František Venglik |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100297
|
Osobný údaj
|
30,00 |
s DPH |
|
2018126
|
01.10.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289970873
|
telefon
|
36,43 |
s DPH |
|
1/2019
|
03.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1211396
|
Zber o odvoz odpadu
|
15,60 |
s DPH |
|
2016
|
29.09.2021 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7292635934
|
el.energia
|
97,96 |
s DPH |
|
510551692S/2011
|
08.10.2021 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72126463
|
nákup potravín
|
58,71 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21999189
|
nákup potravín
|
19,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
64312021
|
nákup potravín
|
126,46 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Hydina Kubus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21016793
|
nákup potravín
|
107,16 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
tonery HP
|
170,90 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Comert s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21999198
|
nákup potravín
|
33,92 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
802146517
|
Nákup tovaru
|
88,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Hossa family Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2472021
|
Kominárske práce
|
30,00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
KMEKOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72127741
|
nákup potravín
|
69,07 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221040765
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosť BTS
|
84,00 |
s DPH |
|
2/2019
|
19.10.2021 |
|
|
|
Livonec SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. A. Markušková |
riaditeľka |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21999202
|
nákup potravín
|
53,15 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8021505914
|
nákup potravín
|
36,07 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |