|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
stoly a stoličky pre MŠ (počet 5+30)
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
13.12.2013 do 15,00 hod. |
17.12.2013 |
09.12.2013 |
|
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluvy 001
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210111
|
záloha dát
|
33,00 |
s DPH |
|
12/2018
|
03.06.2021 |
|
|
|
KRIŽAN ENTERPRISES,s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21006263
|
nákup potravín
|
20,45 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21006239
|
nákup potravín
|
108,64 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8021501948
|
nákup potravín
|
9,97 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
802116455
|
Nákup tovaru
|
55,66 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
HO&PE Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1210735
|
Zber o odvoz odpadu
|
15,60 |
s DPH |
|
2016
|
28.05.2021 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
064721
|
Kancelárske a školské potreby
|
83,23 |
s DPH |
|
04/2020
|
02.06.2021 |
|
|
|
Papyrus |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060302
|
os. údaj
|
30,00 |
s DPH |
|
2018126
|
01.06.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2119000770
|
nákup potravín
|
20,45 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Lunys |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290245903
|
el.energia
|
95,93 |
s DPH |
|
510551692S/2011
|
04.06.2021 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21999079
|
nákup potravín
|
31,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1135712001
|
telefon
|
36,08 |
s DPH |
|
1/2019
|
03.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002847
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
249,00 |
s DPH |
24/2020
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. A. Markušková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1210920
|
Zber o odvoz odpadu
|
15,60 |
s DPH |
|
2016
|
30.06.2021 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070311
|
os. údaj
|
30,00 |
s DPH |
|
2018126
|
01.07.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20213684
|
Sys. podpora Urbis
|
95,00 |
s DPH |
U2279/2019
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
MADE spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72114188
|
nákup potravín
|
53,39 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21007845
|
nákup potravín
|
30,03 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |