|
|
Faktúra |
14/2021
|
Nákup učebníc a PZ
|
203,50 |
s DPH |
14/2021
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Preskoly |
ZŠ s MŠ, Vlkovce70 |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Nákup učebníc a PZ
|
203,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Preskoly |
ZŠ s MŠ, Vlkovce70 |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
16009
|
Oprava dverí a okna - zámok
|
100,00 |
s DPH |
10/2016
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Jozef Venglík, Smižany |
ZŠ s MŠ vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
13005
|
Vysprávky okná
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Jozef Venglík, Smižany |
ZŠ s MŠ vlkovce |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
Oprava dverí a okna - zámok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Jozef Venglík, Smižany |
ZŠ s MŠ vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2012002
|
Údržbárske práce spojené s vykurovaním a obsluhou plynových kotlov
|
100,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.10.2012
|
21.11.2012 |
|
|
|
Voda-kúrenie-plyn, Jozef Maľák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovcer |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
802142547
|
Nákup tovaru
|
88,44 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
HO&PE Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
802254141
|
Nákup tovaru
|
144,85 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Hossa family Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
802351544
|
Nákup tovaru
|
181,91 |
s DPH |
|
02/2021
|
06.09.2023 |
|
|
|
Hossa family Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
802220225
|
Nákup tovaru
|
103,85 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Hossa family Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
802139972
|
Nákup tovaru
|
85,04 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
HO&PE Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
802319857
|
Nákup tovaru
|
148,68 |
s DPH |
|
02/2021
|
19.04.2023 |
|
|
|
Hossa family Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300078
|
Naprogramovanie kamerového systému
|
39,36 |
s DPH |
|
08/2020
|
17.04.2023 |
|
|
|
AM-TEL |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
802116455
|
Nákup tovaru
|
55,66 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
HO&PE Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
802146517
|
Nákup tovaru
|
88,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Hossa family Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1290721
|
Konvektomat
|
3 000,00 |
s DPH |
18/2021
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
802114131
|
Nákup tovaru
|
40,18 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
HO&PE Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
Zmluva |
02/2021
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
HO&PE Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
802115381
|
Nákup tovaru
|
64,13 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
HO&PE Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
802209673
|
Nákup tovaru
|
102,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Hossa family Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |