|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
stoly a stoličky pre MŠ (počet 5+30)
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
13.12.2013 do 15,00 hod. |
17.12.2013 |
09.12.2013 |
|
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluvy 001
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
310/2021
|
ADATA ex.disk, SSD goodram, adaptér
|
101,00 |
s DPH |
|
01/2021
|
09.11.2021 |
|
|
|
Taurus |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021294
|
Výroba a tlač školských stravných noriem
|
59,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Ing. Vojtech Derzsi - PVD |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110124085
|
nákup potravín
|
351,01 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
Lunys |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1211573
|
Zber o odvoz odpadu
|
15,60 |
s DPH |
|
2016
|
27.10.2021 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8021506223
|
nákup potravín
|
37,62 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210323
|
Učebnice
|
74,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Mladé letá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7294134524
|
el.energia
|
112,45 |
s DPH |
|
510551692S/2011
|
08.11.2021 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Posudky o riziku zamestnancov
|
49,79 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Ing. Ján Roth, Pracovná zdravotná služba, Nemocnica Poprad |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
136421
|
Kancelárske a školské potreby
|
113,30 |
s DPH |
|
04/2020
|
09.11.2021 |
|
|
|
Papyrus |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210101511
|
vybavenie kuchyne
|
166,92 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110280
|
Osobný údaj
|
30,00 |
s DPH |
|
2018126
|
01.11.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2111001430
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21999216
|
nákup potravín
|
103,08 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72131434
|
nákup potravín
|
43,03 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
11/11/2021
|
Revízia plynových zariadení
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Ing. Peter Bukovič GAS |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8021506477
|
nákup potravín
|
55,24 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293675179
|
telefon
|
36,08 |
s DPH |
|
1/2019
|
01.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Dezinfekčné prostriedky
|
118,08 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Kifli s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |