|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
stoly a stoličky pre MŠ (počet 5+30)
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
13.12.2013 do 15,00 hod. |
17.12.2013 |
09.12.2013 |
|
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluvy 001
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
507,19 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
DRÁČIK-DIVI s.r.o |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22207147
|
didaktické pomôcky
|
520,90 |
s DPH |
34/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
MOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Hygienické rúška
|
115,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Chemosvit Fibrochem, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
272989
|
Hygienické rúška
|
115,50 |
s DPH |
35/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Chemosvit Fibrochem, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7902
|
Dezinfekčné, hygienické, čistiace prostriedky
|
337,69 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
29.11.2021 |
|
|
|
Pavol Bjalončík |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1211743
|
Zber o odvoz odpadu
|
31,20 |
s DPH |
|
2016
|
29.11.2021 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021120280
|
Osobný údaj
|
30,00 |
s DPH |
|
2018126
|
01.12.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2110136323
|
nákup potravín
|
252,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Lunys |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Dezinfekčné prostriedky, AntNS testy
|
189,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5221438291
|
Regál do ŠJ
|
57,00 |
s DPH |
29/2021
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210101631
|
vybavenie kuchyne
|
224,38 |
s DPH |
33/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
344/2021
|
IT- potreby: notebook, toner, tlačiareň
|
1 419,00 |
s DPH |
|
01/2021
|
30.11.2021 |
|
|
|
Taurus |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2108155924
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
507,19 |
s DPH |
37/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
DRÁČIK-DIVI s.r.o |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295531321
|
telefon
|
36,08 |
s DPH |
|
1/2019
|
01.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210470
|
SSCD + čítačka pre čipové karty
|
109,00 |
s DPH |
35/2020
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
nakupujbezpecne.sk |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20201675
|
Certifikát pre elektronickú pečeť
|
84,41 |
s DPH |
35/2020
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
500,69 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
DRÁČIK-DIVI s.r.o |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2108155982
|
Učebné pomôcky pre ŠKD
|
500,69 |
s DPH |
38/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
DRÁČIK-DIVI s.r.o |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
06.12.2021 |