|
|
Faktúra |
72122167
|
nákup potravín
|
60,53 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21013570
|
nákup potravín
|
13,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7293149495
|
el.energia
|
47,86 |
s DPH |
|
510551692S/2011
|
06.08.2021 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1300721
|
Gastro-príslušenstvo, police.
|
1 800,00 |
s DPH |
19/2021
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
54462021
|
nákup potravín
|
86,23 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Hydina Kubus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286277899
|
telefon
|
36,08 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21999102
|
nákup potravín
|
80,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72115568
|
nákup potravín
|
65,99 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8021502917
|
nákup potravín
|
70,04 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
802122101
|
Nákup tovaru
|
111,83 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
HO&PE Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
802123675
|
Nákup tovaru
|
87,13 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
HO&PE Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21008321
|
nákup potravín
|
92,54 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Mäsokombinát NORD Svit |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2110069568
|
nákup potravín
|
476,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Lunys |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
802125282
|
Nákup tovaru
|
194,88 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
HO&PE Poprad -Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8021503326
|
nákup potravín
|
42,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň Gros |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7101040923
|
Stravné lístky
|
244,74 |
s DPH |
03/2021
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
Up Slovensko |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1290721
|
Konvektomat
|
3 000,00 |
s DPH |
18/2021
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Sopko Peter - Servis |
ZŠ s MŠ Vlkovce 70 |
Mgr. Alena Marlušková |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21000219
|
Kancelárske potreby
|
20,76 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Dušan Jankura |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7294075962
|
el.energia
|
88,60 |
s DPH |
|
510551692S/2011
|
08.07.2021 |
|
|
|
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Alena Markušková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221040524
|
Kontrola PHP
|
33,68 |
s DPH |
|
2/2019
|
01.07.2021 |
|
|
|
Livonec SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. A. Markušková |
riaditeľka |
05.07.2021 |
05.07.2021 |