|
|
Faktúra |
2013/003
|
Dodanie a motáž radiátora - telocvičňa, chodba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Jozef Maľak, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/003
|
Dodanie a motáž radiátora - telocvičňa, chodba
|
264,62 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Jozef Maľak, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5754741940
|
Fa-Slovak telekom
|
22,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/005
|
Údržbarské práce spojené s vykurovaním a obsluhou plynových kotlov
|
100,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva zo dňa 1.10.2013
|
16.10.2013 |
|
|
|
Jozef Maľak, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7340132522
|
Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi - ročné
|
64,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
JURA EDITION, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7310538102
|
Fa-Slovak telekom-mob.
|
15,31 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Maliarske práce-telocvičňa,chodba
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Ľubomír Bernatek, MALBYT, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F5373/13
|
Fa-potraviny-Megas
|
153,56 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0134264
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130032
|
Potraviny ŠJ
|
567,23 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Peter Semaňák, Vlkovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21323219
|
Dokumentácia základnej školy - Publikácia-aktuálizácia
|
46,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
5590013994
|
Aktualizácia programu WinPaM, WinIBEU
|
155,35 |
s DPH |
R2253/2008
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201309020
|
Fa-mäso-Agrozami
|
157,73 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Agrozami Tvarožná |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
503213
|
Fa-potraviny-Megas
|
244,64 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130026
|
Zemiaky
|
405,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Peter Ščurka, Tvarožná |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5221080313
|
Služby BOZP
|
99,58 |
s DPH |
8/2005
|
8/2005
|
12.09.2013 |
|
|
|
Ing. Tuleja Pavol, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7309357042
|
Fa-Slovak telekom-mob.
|
14,41 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9753783060
|
Fa-Slovak telekom
|
15,59 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130408
|
Servis školských počítačov + tonery, kancelárske potreby
|
744,95 |
s DPH |
4/2013
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
JURsat COMPUTERS Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201309001
|
Fa-mäso-Agrozami
|
132,69 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Agrozami Tvarožná |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
16.09.2013 |