|
|
Faktúra |
201702943
|
Tonery OKI pre MŠ a HP pre ZŠ zborovňa
|
207,60 |
s DPH |
11/2017
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0171970
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17000112
|
Kancelárske potreby
|
46,97 |
s DPH |
Rámcová kúpna zmluva
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Dušan Jankura, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0171627
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0796992020
|
Fa-Slovak telekom
|
30,07 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170055
|
Kanvica, žiarovky, PC, Servisné práce
|
401,34 |
s DPH |
7/2017
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
JURSAT COMPUTERS Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170103
|
Dodávka mäsa pre ŠJ
|
171,39 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 1.3.2014
|
20.02.2017 |
|
|
|
Mäso Fedák, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170262
|
Dodávka mäsa pre ŠJ
|
181,74 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 1.3.2014
|
24.04.2017 |
|
|
|
Mäso Fedák, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
F0688/17
|
Fa-potraviny-Megas
|
204,85 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva s účinnosťou od 01.05.2016
|
20.02.2017 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F 170278
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
77,08 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva na dodávku tovaru č. 13/2016
|
13.02.2017 |
|
|
|
Marko Tatry s.r.o, Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8012017
|
Služby BOZP
|
180,00 |
s DPH |
8/2005
|
8/2005
|
03.04.2017 |
|
|
|
Ing. Tuleja Pavol, Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0171284
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1795040721
|
Fa-Slovak telekom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170206
|
Umývací a leštiaci prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ
|
78,24 |
s DPH |
6/2017
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Gastromarket TATRY, Ľubica |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3010043528
|
Odber zemného plynu
|
1 195,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
innogy Slovensko, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7050813216
|
UP - Kniha
|
15,00 |
s DPH |
9/2017
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
David Šimurka, Praha 12 |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170100845
|
Kontrola PHP, hydrantov
|
54,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
Ľubomír Štellmach, TATRAHASIL, Poprad - Matejovce |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201702011
|
Tonery Samsung a HP pre ZŠ zborovňa, kancelária
|
182,93 |
s DPH |
5/2017
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
171235
|
Zber a odvoz kuchynského odpadu
|
9,00 |
s DPH |
|
2016/E1103
|
18.04.2017 |
|
|
|
ESPIK group s.r.o. Orlov |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
917002661
|
Publikácie a zákony
|
47,48 |
s DPH |
8/2017
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2017 |