|
|
Faktúra |
201201032
|
Fa-mäso-Agrozami
|
109,63 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Agrozami Tvarožná |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
345
|
Metodická príručka SJ 3
|
3,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
AITEC spol.s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9120000375
|
Aktualizácia programu aSc Agenda 2012
|
63,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Aktualizácia programu aSc Agenda 2012
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
040012
|
Fa-potraviny-Megas
|
166,33 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Prehliadka plyn. kotlov Junkers
|
180,00 |
s DPH |
1/2012
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
ELPROGAS Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
Prehliadka plyn. kotlov Junkers
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
ELPROGAS Spišská Belá |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
Mgr. Eva Hardoňová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
7210100384
|
Fa-VSE el.energia
|
155,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0120432
|
Sprostredkovanie prístupu k internetu
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
VM Servis Vladimír Maľák, Levoča |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4734087814
|
Fa-Slovak telekom
|
36,92 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0094/12
|
Fa-potraviny-Megas
|
157,92 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Megas trade, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201201002
|
Fa-mäso-Agrozami
|
131,13 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Agrozami Tvarožná |
ZŠ s MŠ Vlkovce |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Fa - Bellglas Poprad
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa - plynový sporák
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúry 037 potr. fa
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúry 038 potr. fa
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúry 036 Komenský
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúry 035 T-com
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúry 029 Komenský
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúry 026 SPP
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|